第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。
5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
8、负责县政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办县政协领导交办的其他工作。
二、内设机构及编制
县政协内设机构为一个办公室和四个专门委员会。四个专门委员会为提案和文史学习委员会 、经济建设委员会、社会法制和民族宗教联络委员会、科教文委体委员会。县政协编制11人。现实有10人。主席1人，副主席1人，行政7人，工勤1人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
县政协2015部门决算编报范围只限本级预算单位。
林口县政协2015年部门决算所属单位
序号 单位名称 序号 单位名称
1 林口县政协 3
第二部分 2015部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
1、收入支出决算情况：林口县政协2015年初结转和结余为0万元。2015年收入为240.38万元，比年初预算增加29.79万元，比上年201.29万元增加39.09万元。其中：财政拨款收入240.38万元，比上年增加39.09万元，一般公共服务支出240.38万元，比年初预算210.59增加29.79万元。增加的主要原因为人员经费增加。2015年末结转和结余为0万元。
2、财政拨款收入支出情况：县政协2015年一般公共预算财政拨款收入240.38万元，比年初210.59万元增加29.79万元，其中：一般公共预算财政拨款240.38万元中人员经费155.46万元，比年初预算123.87万元增加31.59万元，增加的原因是人员工资的增加。日常公用经费80.33万元，比年初预算86.72万元减少6.39万元，减少的原因是公用经费节余。
3、收入决算情况：县政协2015年收入240.38万元，财政拨款收入240.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入为240.38万元，其中政协事务240.38万元，比年初预算增加29.79万元，比上年201.29万元增加39.09万元。增加原因是人员经费的增加。
4、支出决算情况：县政协2015年支出为240.38万元，比年初预算增加29.79万元，比上年201.29万元增加39.09万元，其中：一般公共服务支出240.38万元，比年初预算210.59增加29.79万元。增加的主要原因为人员经费增加。
5、一般公共预算财政拨款收入支出情况：县政协2015年初结转和结余为0万元。2015年一般公共预算财政拨款收入240.38万元，比年初预算增加29.79万元，比上年201.29万元增加39.09万元，增加原因是人员经费的增加。
6、一般公共预算财政拨款支出决算情况：2015年支出为240.38万元，比年初预算增加29.79万元，比上年201.29万元增加39.09万元、政协事务支出240.38万元，其中：行政运行189.08万元、政协会议34.33万元、委员视察15.91万元、其他政协事务支出1.06万元。
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况：林口县政协2015年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。同年预算和上年决算也没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。
二、“三公”经费支出说明
林口县政协2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出1.6万元，因公出国（境）经费0万元、因公出国（境）人数为0人，公务接待费1.6万元，其中国内接待费1.6万元。比2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出4.24万元减少2.64万元，减少的原因是节约公务招待费的支出。
三、机关运行经费支出说明
2015年县政协机关运行经费支出33.62万元，比2014年减少38.45，主要原因是减少日常公用经费。
四、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购办公设备4.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对林口县政协2015年部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
3、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
 web_政协.xls
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