林口县2016年社会保险基金预算及有关情况说明
第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)负责拨付和管理新型农村合作医疗基金、生育保险基金、工伤保险、失业保险基金及基本养老、基本医疗等方面的资金及实施财务监督。 (二)负责编制社会保障基金的年度预、决算及各类报表;组织实施对社会保障基金的使用和财政监督;负责社会保障基金的财政专户管理及核算。 二、纳入基金预算编报范围的预算单位 林口县财政局2016基金预算编报范围包括:六个基金决算单位。基金决算单位名单如下:
第二部分 2016基金预算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10 第三部分 基金决算情况说明 一、 各项社会保险基金总体运行情况 我县社会保险制度主要包括:企业养老保险、机关事业养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险。各项社会保险的健康运行,将社会保险覆盖面进一步扩大,社会保险待遇稳步提升,社会保险体系已基本完善。 二、各项社会保险基金预计收支运行情况 (一)企业养老保险基金预计运行情况 2016年预计企业养老保险总参保人数45130人,比2015年执行数增加4.33%,其中在职职工预计参保人数23582人,比2015年执行数增加24人。预计退休人员21484人,比2015年执行数增加1859人。预计离休人员64人,比2015年执行数减少8人。 2016年企业养老保险基金预计收入51930万元,比2015年执行数增加10.07%,其中预计保险费收入21582万元,财政补贴预计收入11637万元,上级补助预计收入18347万元。全年企业养老保险预计支出51930万元,其中基本养老金支出51260万元。 (二)失业保险基金预计运行情况 2016年预计参保人数为5038人,比2015年执行数增加4.13%。预计发放失业保险金60人。2016年预计缴费基数总额16097万元,人均年3.195万元,比2015年执行数增加9.5%。 2016预计年失业保险收入合计369万元,比2015年预计执行数增加5.13%,全年预计总支出165万元,比2015年执行数减少8.84%。 (三)城镇职工医疗保险基金预计运行情况 2016年预计城镇职工医疗保险参保人数30163,比2015年执行数增加2%。预计缴费基数62773万元,人均缴费工资20811元。预计全年缴费收入5581万元,比2015年执行数增加8.2%。 (四)城镇居民基本医疗保险基金预计运行情况 2016年预计参保人数51551人,比2015年执行数增加0.63%。2016年预计收入合计2912万元,比2015年执行数增加17.04%,其中保险费收入752万元,比2015年执行数增加45.74%。预计政府资助收入2114万元。预计全年医疗保险待遇支出1615万元。 (五)新型农村合作医疗情况说明 预计新农合2016年参保人数171650人,比2015年执行数增加27人。预计新农合缴费标准为,个人145.95元/年,财政补贴410元/年。预计2016年新农合共收入9712万元,比2015年执行数增加18.93%。其中预计缴费收入2575万元,比2015年执行数增加66.7%。预计财政资助收入7038万元,比2015年执行数增加7.9%。预计2016年新农合支出9197万元,比2015年执行数增加15.88%,增加原因是享受待遇人数增加,另外住院人数和异地就医人数增加,导致总支出增大。 (六)工伤保险基金预计运行情况 预计2016年工伤保险参保人数15064,比2015年执行数增加23人。预计缴费基数总额24744万元,比2015年执行数增加6.2%。预计2016年工伤保险费收入99万元,比2015年执行数减少15.38%。预计2016年工伤保险支出41万元,比2015年执行数增加10.8%。 (七)生育保险基金预计运行情况 预计2016年生育保险参保人数4386人,比2015年执行数增加43人。预计2016年享受生育保险待遇15人,比2015年执行数增加2人。预计2016年生育保险收入90万元,比2015年执行数减少21.74%。预计2016年支出20万元,比2015年执行数增加11.11 %。 (八)城乡居民基本养老保险预计运行情况 预计2016年参保人数81894人,比2015年执行数增加17.22%,增加原因是2015年宣传工作扎实到位到村屯到每一个人,受社会大环境的影响现在农民参保和缴费的意识都大大增强,变更缴费额度的人员也随之增加。因此参保人数也应略有增加。 预计2016年支出4480万元,比2015年执行数增加5.3%。 |
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