第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)负责本行政区域基础教育教学的研究、指导、协调、组织、管理和服务工作;开展教育教学专题调研,为教育行政部门提供决策依据;组织开展区域教学质量监测评估,做好教学质量分析与反馈工作;组织和推动本区域中小学开展教学研究活动和教改实验,不断提升教育教学质量。 (二)负责本行政区域中小学幼儿园教师、校(园)长的继续教育;管理、指导、评价中小学校本研修工作,为中小学开展校本研修提供专业支持和服务,促进教师专业发展;配合教育行政部门做好本区域内中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。 (三)负责本区域中小学幼儿园教育科研工人作,开展课题研究,进行课题管理与指导,总结并推广教育科研成果,形成一批本土化的优质资源。 (四)负责为本区域中小学幼儿园开展校(园)本培训日常教学提供信息技术和现代化教育技术服务,提高教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力。 二、内设机构及编制 林口县进修学校内设机构12个职能科室,分别是:中学教研培训部、小学教研培训部、艺体部、学前部、综合教研部、干训部、教师培训部、科研所、教育学会、仪器站、办公室、教育信心中心。 教师进修学校总编制人数48人,在职实有人数43人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制43人;离退休人员69人。与2017年年初对比,在职人员减少2人,离退休人员增加0人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 纳入本单位2017年部门预算编制范围的一级预算单位包括: 林口县教师进修学校2017年度部门决算所属单位 序号 单位名称 序号 单位名称 1 林口县教师进修学校 第二部分 2017年度部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 1、关于收入支出情况说明 本部门2017年度收入合计819.85万元,其中:财政拨款收入819.85万元,收入合计比上年增加27.79万元,增加3.5%,较年初预算数减少46.43万元,主要原因:财政收回代扣养老保险和职业年金。 2017年度支出合计819.85万元,支出合计比上年增加27.79万元。增加3.5%,较年初预算数减少46.43万元,主要原因:财政收回代扣养老保险和职业年金。 2017年度末结转和结余6.4万元,比上年增加0万元,增加0%,较年初预算数增加0万元。原因:以前年度遗留事业基金。 2、收入决算情况说明 本部门2017度年收入合计819.85万元,其中:财政拨款收入819.85万元,比上年增加27.79万元,增加3.5%,较年初预算数增加46.43万元,主要原因:财政收回代扣养老保险和职业年金。 3、支出决算情况说明 2017年度支出合计819.85万元,其中:基本支出819.85万元,比上年增加27.79万元,增加3.5%,较年初预算数减少46.43万元,主要原因:财政收回代扣养老保险和职业年金。 4、财政拨款收入支出情况说明 2017年度财政拨款收入总计819.85万元,其中一般公共预算财政拨款收入819.85万元;支出合计819.85万元,其中教育支出754.19万元、社会保障和就业支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出41.29万元、医疗卫生与计划生育支出24.37万元。 与2016年度决算相比,一般公共预算财政拨款收入增加27.79万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少46.43万元。 2017年度年初财政拨款结转和结余为6.4万元,具体说明:历年结转;年末财政拨款结转和结余为6.4万元。 5、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款收入819.85万元,较上年增加27.79万元,增加3.5%。较年初预算减少46.43万元。原因:财政收回代扣养老保险和职业年金。 2017年度一般公共预算财政拨款支出819.85万元,较上年增加27.79万元,增加3.5%。较年初预算减少46.43万元。 原因:财政收回代扣养老保险和职业年金 6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出819.85 万元,其中工资福利支出338.85 万元,商品和服务支出16.25万元,对个人和家庭补助支出462.58万元,其他资本性支出2.17万元。 年初预算一般公共预算财政拨款基本支出866.28万元,其中工资福利支出419.48万元,商品和服务支出18.56万元,对个人和家庭补助支出428.24万元。 原因:工资福利较预算减少是因财政收回代扣养老保险和职业年金,对个人和家庭补助支出增加因退休人员增加,2017年增加养老金。 7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表说明 2017年度林口县教师进修学校年初预算“三公经费”安排了公车运行维护费0.25万元,2017年度决算支出0.21万元,较上年减少0.26万元。原因:用车次数减少。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 教师进修学校2017年度无政府性基金预算财政拨款收入。 二、“三公”经费支出说明 2017年部门决算“三公”经费中公务接待费0万元,接待0人次,较上年增加0万元,较年初预算数增加0万元。 因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,较年初预算数增加(0万元。原因:没有因公出境活动。 公务用车购置0万元,较上年增加0万元,较年初预算数增加0万元。公务用车购置0辆,保有1辆,原因:原有公务用车。 运行费0.21万元,较上年减少0.26万元,较年初预算数减少0.04万元。原因:用车次数减少。 三、机关运行经费支出说明 进修学校为事业单位2017年度无机关运行经费支出。 四、政府采购支出说明 2017年度本部门政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、2017年进修学校政府采购支出总额1.7万元,年初计划2万元,具体说明:采购办公用椅50把共计1.7万元。 五、国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车没有;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。 六、预算绩效情况说明 1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 七、其他说明情况 教师进修学校今年在部门决算中无其他说明情况。
第四部分 名词解释 根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对林口县教师进修学校2017年度部门决算中相关名词解释如下: 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。 三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。 四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。 五、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出。 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、行政(事业)运行支出:反映行政(事业)单位的基本支出;一般行政管理事务支出:反映行政(事业)单位未单独设置项级科目的其他项目支出;住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。 八、其他收入:指除一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
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