关于林口县2018年财政决算情况的报告
主任、各位副主任，各位委员： 在县十七届人大四次会议上，县政府向大会提交了2018年财政预算执行情况的报告。经市财政局审核批准，受县人民政府委托，现将2018年全县财政决算的情况报告如下，请予审议。 一、一般公共预算 (一)全县决算情况 2018年，全县地方财政收入完成42,388万元，完成年初预算的83%，下降12.8%，减收6,247万元。其中：税收收入30,643万元，完成年初预算的108.7%，增长30.2%，增收7,112万元；非税收入11,745万元，完成年初预算的51.4%，下降53.2%，减收13,359万元。 全县地方财政收入加上中省对我县的各项补助收入212,963万元、地方政府一般债券转贷收入43,608万元、调入资金3,438万元、上年结转15,286万元，收入总计317,683万元，形成全县财政决算支出279,784万元，比上年下降3.4%，减支9,720万元。以上收支相抵再减去再融资置换债券支出11,004万元及专项上解、安排预算稳定调节基金、结转下年等支出26,895万元，2018年全县财政决算实现收支平衡。 (二)县本级决算情况 2018年，县本级地方财政收入完成30,554万元，完成年初预算的91%，下降3.4%，减收1,081万元。其中：税收收入20,049万元，完成年初预算的129%，增长78%，增收8,799万元，主要是增值税增收7,099万元；非税收入10,505万元，完成年初预算的58%，下降48.5%，减收9,880万元。 县本级地方财政收入加上中省对我县的各项补助收入212,963万元、地方政府一般债券转贷收入43,608万元、调入资金3,438万元、各镇体制上解3,125万元、上年结转15,280万元，收入总计308,968万元，形成县本级财政决算支出259,969万元，比上年下降2.6%，减支6,954万元。以上收支相抵再减去再融资置换债券支出11,004万元及专项上解、安排预算稳定调节基金、补助各镇支出、结转下年等支出37,995万元，2018年县本级财政决算实现收支平衡。 二、政府性基金预算 2018年，全县政府性基金收入完成5,482万元，增长210%，增收3,716万元。全县政府性基金收入加上年结余626万元、上级补助收入790万元，专项债务收入5979万元，收入总计12,877万元，形成全县政府性基金决算支出3,055万元，增长302%，增支9,251万元。政府性基金收支变动主要是国有土地使用权出让收入增收带来的。以上收支相抵再减去调出资金3万元，结余571万元。 各镇无政府性基金收支，县本级与全县政府性基金决算数据一致。 三、社会保险基金预算执行情况 2018年，全县社会保险基金收入完成125,094万元，加上年结余25,541万元，收入总计150,635万元。全县社会保险基金决算支出116,959万元，年末滚存结余33,676万元。 四、转移支付安排情况 2018年，中省下达我县转移支付资金203,308万元，较上年增加9,655万元。其中：一般性转移支付121,119万元，较上年减少4,421万元；专项转移支付80,671万元，较上年增加3,872万元；政府性基金转移支付790万元，较上年下降379万元。转移支付资金有规定用途的，按照规定用途使用；没有规定用途的，平衡县级预算统筹使用。 五、全县政府债务有关情况 省财政厅批复林口县2018年政府债务限额169,207万元，比2017年政府债务限额137,337万元，增加31,870万元。 2018年，全县新增地方政府债券49,587万元，其中：新增一般债券32,604万元；新增专项债券5,979万元；置换债券2,200万元；再融资债券8,804万元。 2018年，县财政通过置换债券和再融资债券共偿还政府一般债务本金11,004万元。 截至2018年底，地方政府性债务管理系统内全县政府债务余额162,815万元，其中：一般债务156,312万元，专项债务6,503万元。 主任、各位副主任、各位委员，在县委的正确领导下，在县人大的监督和大力支持下，我县2018年财政决算取得了比较理想的认定结果。我们将认真贯彻落实好省、市审核认定的要求和县人大常委会做出的审议决议，抓住机遇，克服困难，圆满完成今年预算任务。
关于2018年林口县转移支付执行 情况的说明
一、 省厅对我县税收返还和转移支付情况 （一） 一般性转移支付收入121,119万元。其中： 1、 体制补助收入0万元； 2、 均衡性转移转移支付收入 46,374万元； 3、 革命老区及民族和边境地区转移支付收入484万元； 4、 县级基本财力保障机制奖补资金收入6,839万元； 5、 结算补助收入1,614万元； 6、 成品油价格和税费改革转移支付补助收入0万元； 7、 基层公检法司转移支付收入696万元； 8、 义务教育等转移支付收入3,156万元； 9、 基本养老金转移支付收入23,798万元； 10、 城乡居民医疗保险收入7,908万元； 11、 农村综合改革转移支付收入0万元； 12、 产粮（油）大县奖励收入 3,393万元； 13、 重点生态功能区转移支付收入6,142万元； 14、 固定数额补助收入19,773万元。 15、贫困地区转移支付9,27万元 16、其他一般性转移支付收入15万元 （二） 专项转移支付收入80,671万元。 （三） 返还性收入11,173万元。其中： 1、 增值税和消费税税收返还收入8,777万元； 2、 所得税基数返还收入 975万元； 3、 成品油价格和税费改革税收返还收入 1,601万元； 4、 其他税收返还收入-180万元。
关于2018年林口县地方政府债券 相关情况的说明
根据《预算法》规定，现对举借债务情况说明如下： 一、2018年举借债务情况 新增地方政府债券安排支出增加38538万元。其中一般债券：农村饮水安全5084万元；新建棚户区改造452万元；2017年棚户区（城中村）改造项目1600万元；铁路平改立工程21489万元；鹤大公路林口（东关）至向阳段改扩建工程1500万元；富锦至牡丹江公路湖水至莲花段改扩建工程1185万元；林口县自来水管网铺设项目1000万元；2018年农村生活垃圾治理工程项目264万元；2018年农村室外卫生户厕改造建设工程项目30万元。专项债券：新建棚户区改造1887万元；林口县仁和小区棚户区改造建设项目2592万元；林口县铁北棚户区改造一期工程建设项目1500万元。 二、2018年地方政府债务余额情况 截止至2018年末我县政府债务余额16.39亿元，比2017年末政府债务余额12.69亿元增加3.7亿元，其中：政府负有偿还责任的存量债务16.28亿元，比2017年末增加3.83亿元；政府负有担保、救助责任的存量债务0.12亿元，比2017年末减少0.12亿元。 |
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