关于2019年财政预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

    我受县人民政府的委托，现向县人大常委会报告2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整的主要原因

    一是今年以来，县财政局及县直各部门积极争取上级资金，新的转移支付资金陆续下达，使得县级财力增加额度较大。

    二是为了偿还到期政府债券本金和保障县级基础设施建设资金需求，县财政积极向省财政争取2019年地方政府债券资金46,841万元，根据《预算法》的规定，地方政府债券资金要纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。

    三是为弥补财力不足，需动用预算稳定调节基金。

由于上级转移支付补助收入增加、新增政府债券资金等因素，使得今年总收入、支出完成情况与年初预算相比发生较大变化，需要对年初审议通过的县级财政预算进行调整。

二、预算调整方案

 （一）公共财政预算调整方案

    1．收入预算调整方案

    （1）一般公共预算收入43,660万元，同比增幅3%，收入目标与年初预算一致。

    （2）政府新增债券转贷收入调增46,841万元（再融资债券收入3,882万元不计入财力收入）。

    （3）上级转移支付由139,450万元调整为222,707万元，调增83,257万元。其中：财力补助收入由80,900万元调整为98,553万元，调增17,653万元；专项补助收入由58,550万元调整为124,154万元，调增65,604万元。

    （4）调入预算稳定调节基金2,260万元。

以上四项变化合计调增财力收入128,476万元，建议将人大批复的2019年政府一般预算总收入215,135万元调整为343,611万元。

2．支出预算调整方案

    根据收入调整建议数，扣除上解支出3,276万元，全县一般预算支出建议调整为340,335万元。通过再融资债券偿还到期政府债券本金支出调整为3,882万元。调整情况如下：

    （1）新增地方政府债券安排支出增加42,959万元。其中：城乡社区事务支出调增40,191万元；节能环保支出调增2,768万元。

    （2）上级转移支付安排支出增加83,257万元。一般性转移支付用于机关事业单位工资调整和养老保险上线清算支出，专项转移支付按照规定用途支出。

    （3）调入预算稳定调节基金2,260万元。用于机关事业单位工资调整支出。

    （4）再融资债券偿还到期政府债券本金支出预算调增3,882万元。

（二）政府性基金预算调整方案

    依据上级基金补助通知文件和2019年国有土地使用权出让情况，政府性基金预算总收入建议由6,863万元调整为7,668万元，调减805万元。其中：上级基金补助收入由852万元调整为1,313万元，调增461万元；基金本年收入由5,440万元调整为5,784万元，调增344万元。

根据收入调整建议数，政府性基金预算总支出由6,863万元调整为7,668万元，调增805万元。

（三）社保基金预算调整方案

    社会保险基金收入建议由116,183万元调整为160,848万元，调增44,665万元；社会保险基金建议由110,676万元支出调整为155,459万元，调增44,783万元；年末滚存结余预计38,713万元。

    主任、各位副主任、各位委员，县政府根据上述变化情况，提出了2019年财政预算调整草案。我们将根据县人大常委会对预算调整的审议意见和建议，认真抓好贯彻落实，扎实抓好四季度预算执行工作，在县委的坚强领导下，在县人大的全面监督下，确保圆满完成全年财政各项工作任务。